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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月社保忘了計(jì)提可以做到下一年嗎研發(fā)支出
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你好
這個(gè)屬于資本化還是費(fèi)用化
2022 07/30 10:07
71655210 
2022 07/30 10:17
還是費(fèi)用化的
71655210
2022 07/30 10:17
還是費(fèi)用化的
郭老師 
2022 07/30 10:19
做研發(fā)支出
結(jié)轉(zhuǎn)到以前年年度損益調(diào)整
匯算清繳多抵扣
71655210
2022 07/30 10:39
現(xiàn)在匯算清繳都已經(jīng)做完了然后退稅了，那還怎么加計(jì)扣除呢怎么匯算清繳抵扣呢？
71655210
2022 07/30 10:39
現(xiàn)在匯算清繳都已經(jīng)做完了然后退稅了，那還怎么加計(jì)扣除呢怎么匯算清繳抵扣呢？
71655210
2022 07/30 10:39
現(xiàn)在匯算清繳都已經(jīng)做完了然后退稅了，那還怎么加計(jì)扣除呢怎么匯算清繳抵扣呢？
郭老師
2022 07/30 10:43
你就放到管理費(fèi)用里面去。
71655210
2022 07/30 10:52
那就不用管她是不是12月的對(duì)么？因?yàn)楠?jiǎng)金也有這樣的2021年的獎(jiǎng)金做到了2022年1月研發(fā)費(fèi)用獎(jiǎng)金去了，但是其實(shí)應(yīng)該是2021年研發(fā)支出獎(jiǎng)金的
71655210
2022 07/30 10:52
就直接按正常做，轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用研發(fā)支出？
郭老師
2022 07/30 10:53
是啊
匯算清繳不修改和當(dāng)年一樣做
71655210
2022 07/30 10:57
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/30 11:00
不用客氣
工作愉快
71655210
2022 07/30 11:10
老師，那這樣子做合規(guī)么？
71655210
2022 07/30 11:10
老師，那這樣子做合規(guī)么？
郭老師
2022 07/30 11:12
如果申請(qǐng)的話不符合規(guī)定
71655210
2022 07/30 11:14
那這樣子研發(fā)費(fèi)用跨年了還是不要加計(jì)扣除好一點(diǎn)了？
71655210
2022 07/30 11:14
那這樣子研發(fā)費(fèi)用跨年了還是不要加計(jì)扣除好一點(diǎn)了？
郭老師
2022 07/30 11:15
最珍貴正規(guī)的辦法就是你去修改匯算清交，它屬于上一年的費(fèi)用，影響你上一年的所得，加計(jì)扣除也是屬于二一年的。
71655210
2022 07/30 11:17
好的，明白了，謝謝老師
71655210
2022 07/30 11:17
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 07/30 11:19
不用客氣
工作愉快
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