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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師！之前沒(méi)有交過(guò)增值稅，一直有留底
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你好同學(xué)，您能詳細(xì)說(shuō)一下您的問(wèn)題嗎？
2022 08/02 16:51
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老師！請(qǐng)問(wèn)，公司一直有留底稅額，今年一季度也沒(méi)有交過(guò)增值稅，稅負(fù)率也一直沒(méi)有達(dá)到稅局的要求。這種情況下，我們的留底稅額可以申請(qǐng)留底退稅嗎？會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？稅負(fù)率在千分之六至八左右
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老師請(qǐng)問(wèn)有留底稅額抵增值稅，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)，之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
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老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒(méi)有交過(guò)增值稅、分錄都是銷售時(shí)候做銷項(xiàng)、購(gòu)進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)，老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
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老師，我們是軟件企業(yè)，今年1-10月累積軟件產(chǎn)品開票收入500萬(wàn)，因?yàn)橐恢庇辛舻讻](méi)有交過(guò)增值稅，11月份打算開票300萬(wàn)，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了。是不是增值稅要按300/1.13*0.13=34.51萬(wàn)繳納。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54萬(wàn)來(lái)退稅嗎。1-10月一直沒(méi)有交過(guò)增值稅，會(huì)影響這個(gè)月退稅額嗎
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如果說(shuō)公司之前一直沒(méi)有銷售收入，明年1月底可以申請(qǐng)留底稅額退稅嗎？
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