問(wèn)題已解決

物業(yè)公司的電費(fèi)，到底是自用的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還是轉(zhuǎn)售的部分需要轉(zhuǎn)出呀

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/16 11:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這個(gè)都可以抵扣的。
2022 08/16 11:15
郭老師
2022 08/16 11:15
轉(zhuǎn)售你們確認(rèn)了收入，收入對(duì)應(yīng)的可以抵扣，然后自己使用的是生產(chǎn)辦公用的，也可以抵扣的
84785009
2022 08/16 11:17
水費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2022 08/16 11:17
你好，水費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，你是差額交稅，收入減去成本差額交稅就可以的 電費(fèi)的可以抵扣，因?yàn)槟沅N(xiāo)售出去是13%。
84785009
2022 08/16 11:18
是不是不能抵扣0.0
郭老師
2022 08/16 11:20
你好，水費(fèi)的不允許抵扣水費(fèi)的，你勾選不抵扣，勾選或者是你勾選的進(jìn)項(xiàng)之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，轉(zhuǎn)售的那一部分。
84785009
2022 08/16 11:22
我們水費(fèi) 就是收到業(yè)主的水費(fèi) 直接交稅。。 額 為啥我們這邊稅務(wù)專(zhuān)管員說(shuō)是要把自用的部分做轉(zhuǎn)出額
郭老師
2022 08/16 11:22
你好，自己用的這一部分是用在哪里的？是生產(chǎn)辦公用的嗎？
84785009
2022 08/16 11:29
嗯 自己辦公樓用的
郭老師
2022 08/16 11:30
不需要轉(zhuǎn)出的可以抵扣的，辦公用的管理費(fèi)用照樣可以抵扣。
郭老師
2022 08/16 11:30
不是做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧。
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