問題已解決
您好,我想問一下,建賬的時候付出去的押金沒有記賬,但是現(xiàn)在收回押金,應(yīng)該怎么做賬呢 正常情況 付款: 借:其他應(yīng)收 8000 貸:現(xiàn)金 8000 收回押金:借:現(xiàn)金8000 貸款:其他應(yīng)收:8000 但是現(xiàn)在建賬的時候就沒有這筆其他應(yīng)收款 建賬時銀行余額肯定是對的上的,現(xiàn)在收回押金,應(yīng)該怎么處理呢



借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤補上這個。
2022 08/25 12:18

84784999 

2022 08/25 12:42
需要通過以前年度損益科目來調(diào)整嗎

郭老師 

2022 08/25 12:45
如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的可以,如果是小企業(yè)可以選擇的,按我上面的來就可以。
