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您好，我想問一下，建賬的時候付出去的押金沒有記賬，但是現(xiàn)在收回押金，應(yīng)該怎么做賬呢 正常情況 付款： 借：其他應(yīng)收 8000 貸：現(xiàn)金 8000 收回押金：借：現(xiàn)金8000 貸款：其他應(yīng)收：8000 但是現(xiàn)在建賬的時候就沒有這筆其他應(yīng)收款 建賬時銀行余額肯定是對的上的，現(xiàn)在收回押金，應(yīng)該怎么處理呢
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借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤補上這個。
2022 08/25 12:18
84784999 
2022 08/25 12:42
需要通過以前年度損益科目來調(diào)整嗎
郭老師 
2022 08/25 12:45
如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的可以，如果是小企業(yè)可以選擇的，按我上面的來就可以。
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