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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位有女員工休產(chǎn)假，領(lǐng)導(dǎo)做6月份工資表的時(shí)候，給她一次性扣了6個(gè)月的社保錢，使她6月份的實(shí)發(fā)工資變?yōu)樨?fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)她的工資怎么做分錄？
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你好，還是應(yīng)發(fā)工資借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2022 08/25 14:30
郭老師 
2022 08/25 14:30
不夠扣的那一部分先不用做。
65992828 
2022 08/25 14:35
發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬1000 貸：其他應(yīng)付-個(gè)人社保2500，中間賬不平，差額有1500，如果必須要把這個(gè)1500做上的話，我應(yīng)該把這個(gè)差額計(jì)入什么？
郭老師
2022 08/25 14:38
借應(yīng)付職工薪酬工資1000，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1000，你繳納的時(shí)候借其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2500，貸銀行存款，這個(gè)其他應(yīng)付款在借方有余額，表示個(gè)人欠了你單位的錢。
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