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老師你好 請問這題怎么不做當(dāng)期所得稅分錄啊借:應(yīng)交稅費貸:所得稅
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因為本題是預(yù)計甲公司應(yīng)收賬款只能收回60%，并不是實際發(fā)生損失，稅法對于計提壞賬準備的處理并不認可，所以不調(diào)整應(yīng)交所得稅。
2022 09/02 20:53
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第2問為什么不用做
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，21.25
貸:所得稅費用，21.25這個分錄呢？
第3問的時候為什么要做
借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅22.5
貸所得稅費用22.5這個分錄呢？
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第2問為什么不用做 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，21.25 貸:所得稅費用，21.25這個分錄呢？ 第3問的時候為什么要做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅22.5 貸所得稅費用22.5這個分錄呢？
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老師，這道題是不是可以這樣理解：當(dāng)期應(yīng)交所得稅的分錄是借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費—所得稅費用；而遞延所得稅資產(chǎn)增加的分錄是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用；所以一借一貸充抵后的余額就是15800-300=15500呢？
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這個題里用遞延所得稅資產(chǎn)科目還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目？平時做題應(yīng)該怎么區(qū)別呢？
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第三個問題，不是應(yīng)該借所得稅費用795貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅795嗎。怎么還把第一個題里的分錄金額加進去啦
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