00:10:00
問題已解決
以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定，請安下列順序計算該企業(yè)10月份應(yīng)繳納的增值稅額： （1）計算銷售A產(chǎn)品的銷項稅額； （2）計算銷售B產(chǎn)品的銷項稅額； （3）計算自產(chǎn)自用新產(chǎn)品的銷項稅額； （4）計算銷售舊資產(chǎn)的應(yīng)納稅額； （5）當(dāng)月允許抵扣進項稅的合計數(shù)； （6）計算該企業(yè)10月合計應(yīng)繳納的增值稅稅額。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您可以參考以下回復(fù)：
（1）運輸費收入應(yīng)并入銷售額繳納增值稅，銷項稅額=[800+58÷（1+13%）]×13%
（2）銷項稅額=29÷（1+13%）×13%
（3）視同銷售，銷項稅額=30÷（1+13%）×13%
（4）銷項稅額=10.3÷（1+3%）×2%
（5）可以抵扣的進項稅額=（7.8+0.54）×（1-10%）。用于免稅貨物生產(chǎn)的部分，進項稅額不得抵扣
（6）進項稅額轉(zhuǎn)出=200×5000÷10000×13%
（7）可以抵扣的進項稅額=40
應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額-（可以抵扣的進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出）
2022 09/22 09:42
閱讀 586
描述你的問題，直接向老師提問
110
意見反饋
