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實(shí)務(wù)
問題已解決
廈門喜燕啤酒有限公司為增值稅一般納稅人，主要從事啤酒生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生免稅副產(chǎn)品酒糟。2022年1月發(fā)生務(wù)如下: (1)銷售啤酒取得不含稅收入450萬，開具增值稅專用發(fā)票，注明金額450萬元，稅額58.5萬元。 (2)銷售免稅酒糟取得收入50萬，未開具發(fā)票。 (3)購入原材料(非農(nóng)產(chǎn)品)，取得18份增值稅專用發(fā)票注明金額300萬，稅額39萬; (4)購入釀酒設(shè)備，取得10份增值稅專用發(fā)票注明金額100萬，稅額13萬。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過，請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。 老師，這個(gè)的減免稅申報(bào)表的免稅項(xiàng)目怎么填
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你好，表格發(fā)出來一下
2022 09/29 20:23
84785000 
2022 09/30 09:11
辛苦老師幫看一下
84785000
2022 09/30 09:21
這是表格，辛苦老師了
陳詩晗老師 
2022 09/30 14:16
1，銷售額450×13%
2，免稅銷售額50
3，進(jìn)項(xiàng)稅額39
4，進(jìn)項(xiàng)稅額13
你對(duì)應(yīng)填寫表格對(duì)應(yīng)欄次
84785000
2022 09/30 14:29
老師有些有點(diǎn)看不懂，酒糟的減免稅納稅申報(bào)明細(xì)表怎么填？
陳詩晗老師
2022 09/30 14:55
第一列選擇對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠項(xiàng)目，后面填寫享受優(yōu)惠的銷售額和稅額就行
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