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老師 財務概要分析表的應收款和應付款為什么和科目余額表的對不上呢?
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?你好；? ? ?你看看是否有負數(shù)的金額； 做了重分類； 可能導致有不對的情況? ?
2022 10/14 09:56
84784976 
2022 10/14 10:00
有，有個應付賬款，是我們預充值的油卡，但是我們公司的小會計準則，所以沒有投預付賬款和預收賬款，所以現(xiàn)在應付賬款有個二級科目是貸方的負數(shù)
84784976
2022 10/14 10:01
那這個怎么調(diào)整過來呢
meizi老師 
2022 10/14 10:05
?你好；? ? ? ?那就是會影響的； 應付賬款負數(shù) 就是預付賬款了 。 你要調(diào)整下分錄。 比如；? 借預付賬款貸應付賬款??
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