問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哈！去年稅盤(pán)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵稅了，然后因?yàn)殚_(kāi)票問(wèn)題稅務(wù)說(shuō)不能抵，要補(bǔ)去年的稅。這個(gè)分錄要怎么做？增值稅跟附加稅都有

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/29 10:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，正常計(jì)提就行， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，然后 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。
2022 11/29 10:58
李霞老師
2022 11/29 10:58
附加稅的話，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。
李霞老師
2022 11/29 10:59
因?yàn)樵廴ツ甑那謇U已經(jīng)結(jié)束了，所以直接直接坐在今年，就可以了。
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