問(wèn)題已解決

老師業(yè)務(wù)三，資本化沒(méi)計(jì)提折舊，利潤(rùn)不應(yīng)該減去160000嗎 沒(méi)明白為什么增加 還有業(yè)務(wù)五 我知道利潤(rùn)需要減去920.36，為什么還要減去9203.54，兩個(gè)數(shù)一共是10123.9調(diào)減利潤(rùn)

67197924| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/14 11:43
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
當(dāng)年度折舊還沒(méi)開(kāi)始計(jì)提呢，所以不需要扣除，這里是計(jì)入固定資產(chǎn)計(jì)少了，成本費(fèi)用確認(rèn)多了，所以要調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)。 因?yàn)檠a(bǔ)繳的城建稅、教育費(fèi)附加等是影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)的，需要進(jìn)行調(diào)整。
2022 12/14 19:15
67197924
2022 12/14 20:14
老師 第二張圖 補(bǔ)繳城建教育附加我理解 但是為什么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)呢 為什么要調(diào)減應(yīng)交增值稅不是只調(diào)整稅金及附加嗎
稅法老師
2022 12/14 20:32
不是的，增值稅不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)，9203.54不僅僅是增值稅的金額，還是“以前年度損益調(diào)整”的差額，這里是計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”的哈，這里不是減的增值稅，您再理解一下。
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