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老師，本題第五問為什么業(yè)務(wù)一不用減去1600的分包款，而業(yè)務(wù)二需要減去呢？

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84784982| 提问时间：2023 08/29 21:14
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，都減了哦，只是稅率不一樣
2023 08/29 21:18
廖君老師
2023 08/29 21:20
您好，業(yè)務(wù)一除1.09*0.02，業(yè)務(wù)2除1.03*0.03 下圖的總結(jié)
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84784982
2023 08/29 21:36
看第五問的解析，為什么直接用3300，而不是3300-1600？
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廖君老師
2023 08/29 21:45
您好，不好意思，我以為您問1和2題，5問當(dāng)然不能減嘛，一般計稅，只是預(yù)繳時要扣分包款，申報時有進項抵扣啊
84784982
2023 08/30 08:59
不是預(yù)繳就不用扣分包款了嗎？那為什么第五問業(yè)務(wù)二還是扣了分包款。
廖君老師
2023 08/30 09:03
您好，第五問業(yè)務(wù)二題中說了是? 簡易計稅 啊
84784982
2023 08/30 09:04
嗯？？還是不太懂，有總結(jié)嗎？
廖君老師
2023 08/30 09:06
親愛的您好，不好意思，總結(jié)我沒有，看到具體的題去做
84784982
2023 08/30 09:08
你的意思是預(yù)繳都需要扣除分包款，繳納時只有簡易計稅需要扣除分包款？
廖君老師
2023 08/30 09:16
您好，建筑服務(wù)是這樣的，下圖是預(yù)繳總結(jié)
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84784982
2023 08/30 09:17
我知道預(yù)繳，應(yīng)繳總結(jié)呢？
廖君老師
2023 08/30 09:20
您好，應(yīng)繳我暫時沒有總結(jié)過，沒有我也不能隨便說了誤導(dǎo)您啊
84784982
2023 08/30 09:22
那為什么這題5問業(yè)務(wù)一不扣分包款，而業(yè)務(wù)二扣分包款呢？
廖君老師
2023 08/30 09:28
您好，題中有明確說明?業(yè)務(wù)一是一般計稅（有進項可扣），業(yè)務(wù)二是簡易計稅（減分包款）
84784982
2023 08/30 09:31
簡易計稅預(yù)繳和應(yīng)繳都需要扣除分包款是吧？一般計稅只有預(yù)繳扣分包款
廖君老師
2023 08/30 09:37
您好，是的，是這么理解的
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