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之前有沒勾選的進(jìn)項(xiàng)票 稅管員說要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄怎么做呢
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你好什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？
2023 01/17 10:08
m62157888 
2023 01/17 10:11
之前的進(jìn)項(xiàng)沒勾選過，我看也沒做帳
郭老師 
2023 01/17 10:15
你好，那不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你直接跟你稅務(wù)局說，直接沒抵扣就行了。
m62157888
2023 01/17 10:16
去年7月份的，是不是必須要抵扣啊
郭老師
2023 01/17 10:18
你先跟你稅務(wù)局說，這個(gè)發(fā)票沒有抵扣，你看下你稅務(wù)局什么要求，如果他必須要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，你就認(rèn)證了之后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 01/17 10:24
那分錄怎么做
m62157888
2023 01/17 10:25
認(rèn)證里查不到這個(gè)票
m62157888
2023 01/17 10:26
查到了，但是認(rèn)證后就是進(jìn)項(xiàng)稅了把
郭老師
2023 01/17 10:27
什么原因需要轉(zhuǎn)出？是虛開發(fā)票嗎？如果是的話，之前的分錄怎么做的？比如這個(gè)是費(fèi)用的，借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。匯算青椒的時(shí)候需要調(diào)增，不允許抵扣。
m62157888
2023 01/17 10:29
不太清楚原因，是shouji和茅臺(tái)酒的
m62157888
2023 01/17 10:31
直接 借管理費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 可以嗎
郭老師
2023 01/17 10:31
你好，那就是福利費(fèi)招待費(fèi)的吧。
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 01/17 10:33
那個(gè)酒就直接借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，金額是稅額 就行嗎
m62157888
2023 01/17 10:33
shouji應(yīng)該是辦公費(fèi) 也是那個(gè)分錄嗎
郭老師
2023 01/17 10:35
對(duì)的，是的，也是這么做的。
m62157888
2023 01/17 10:36
報(bào)稅的話就放到稅額計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里嗎
m62157888
2023 01/17 10:37
勾選完是不是還要做一個(gè) 借管理費(fèi)用 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸1002呢
郭老師
2023 01/17 10:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
m62157888
2023 01/17 10:38
那這兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不是就相抵不用交稅了
郭老師
2023 01/17 10:40
好，對(duì)的，是的，是這么做的，你之前有留底嗎？如果你之前抵扣了的話，他怎么會(huì)抵扣了。
m62157888
2023 01/17 10:44
上個(gè)月有留底，然后這兩張票都沒認(rèn)證過 分錄就是 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸1002，借以前年度損益，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，
郭老師
2023 01/17 10:44
可以的，可以這么做的。
m62157888
2023 01/17 10:45
如果專票一直不抵扣的話 還用點(diǎn)什么嗎，快到180天的那種
郭老師
2023 01/17 10:46
不需要的，這個(gè)沒有時(shí)間限制。
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