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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)問(wèn)去年暫估的成本，今年在匯算清繳之前會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？賬務(wù)處理是什么樣子的，我現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)票過(guò)來(lái)了，我要怎么處理去年的暫估，會(huì)計(jì)分錄是什么
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你好，當(dāng)時(shí)暫估是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎？
2023 01/29 16:33
84784968 
2023 01/29 16:35
是的 老師是這樣的
84784968
2023 01/29 16:36
現(xiàn)在開(kāi)票出來(lái)了，和我暫估的金額是一致的。我今年會(huì)計(jì)處理是不是直接可以紅沖再做藍(lán)字？
郭老師 
2023 01/29 16:36
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
應(yīng)付賬款等。
84784968
2023 01/29 16:39
以前年度損益調(diào)整不是是交所得稅的時(shí)候做這個(gè)分錄嗎？
84784968
2023 01/29 16:40
現(xiàn)在開(kāi)票出來(lái)了，和我暫估的金額是一致的。我今年會(huì)計(jì)處理是不是直接可以紅沖再做藍(lán)字？老師
郭老師
2023 01/29 16:40
調(diào)整的是以前損益類(lèi)的科目，不光是企業(yè)所得稅的。
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