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實(shí)務(wù)
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補(bǔ)做了一個收入，然后重新交稅了，這分錄怎么做，重新以后之前交的退回來了，
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你好，這個是幾月份的收入？
2023 02/02 14:22
郭老師 
2023 02/02 14:22
比如你之前交了100，現(xiàn)在又增加了四十一共需要交140，現(xiàn)在你交了140，也就是一共交了二百四是嗎？
羊羊羊 
2023 02/02 14:22
去年3月份，
郭老師
2023 02/02 14:23
借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳的收入納稅調(diào)增。
羊羊羊
2023 02/02 14:26
收入已經(jīng)申報了，更改了報表在3月份改的，現(xiàn)在是稅款之前交了1532然后我打印票的時候顯示退回來1532，然后又交了3w左右的稅
郭老師
2023 02/02 14:27
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。小規(guī)模的做這個如果是一般納稅人的借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2023 02/02 14:27
退回來的，做繳納的，相反分錄就可以的。
羊羊羊
2023 02/02 14:32
滯納金直接走營業(yè)外支出嗎
羊羊羊
2023 02/02 14:32
滯納金直接走營業(yè)外支出嗎
郭老師
2023 02/02 14:33
你好是的，是這么做的。
羊羊羊
2023 02/02 14:39
應(yīng)該怎么做呢？分錄
郭老師
2023 02/02 14:40
借營業(yè)外支出，滯納金，貸銀行存款。
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