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期末活期存款計提的應(yīng)收利息有余額，需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎
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?不產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債,在月末計提利息收入
2023 03/28 13:44
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遞延所得稅公式中，遞延所得稅負(fù)債可以+遞延所得稅資產(chǎn)嗎？沒必要非得期末余額-期初余額吧？可以靈活運(yùn)用不能是負(fù)數(shù)對嗎？也就是(遞延所得稅負(fù)債期初余額-遞延所得稅負(fù)債期末余額）+(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額–遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）括號內(nèi)不能是負(fù)數(shù)對嗎？？
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應(yīng)收退貨確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅嗎
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假設(shè)輝正公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅為10500萬元、遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額分別為410萬元、380萬元、期末根據(jù)資產(chǎn)、 負(fù)債的暫時 性差異計算出遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)期末余額分別為490萬元、320萬元。 要求: (1)計算當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn); (2)計算當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債; (3)計算當(dāng)期遞延所得稅;(4)計算應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用;(5)編制會計分錄
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遞延所得稅資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表里列報是按期末余額還是期末借方余額？遞延所得稅資產(chǎn)期末貸方余額要不要重分類到遞延所得稅負(fù)債進(jìn)行列報？
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