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問題已解決
老師，我們公司之前做了無票收入的增值稅申報，然后現(xiàn)在客戶又讓開之前的票了，那我在申報增值稅的時候是無票收入那一欄填負數(shù)，也就是這次開了多少的抵他們之前的無票，然后在有票收入那里再填個正數(shù)金額（包含此次申報的無票收入）然后有票收入?無票收入就是在婚后的銷項，然后無票收入的負數(shù)那一欄也正好是抵之前申報的無票對應的金額對吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
下午好啊，對的，無票收入可以負數(shù)的，以前申報的現(xiàn)在開票了
2023 04/27 14:39
76504973 
2023 04/27 14:39
那對應的分錄要怎么寫？
廖君老師 
2023 04/27 14:42
您好，這張開票按發(fā)票做分錄
借：應收? 113? ?貸：收入? 100? ?銷項稅? 13
沖回*月未開票收入
借：應收? -113? ?貸：收入? -100? ?銷項稅? -13
76504973
2023 04/27 14:47
是沖回之前的未開票收入的分錄吧，您剛寫的后面的那個分錄，先沖之前的，然后做一個這次開票的
廖君老師
2023 04/27 14:48
您好，是的是的，沖回之前的未開票收入的分錄。
先沖之前的，然后做一個這次開票的，是的
76504973
2023 04/27 14:49
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/27 14:54
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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