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山西宏達(dá)有限公司為居民企業(yè),其納稅人識(shí)別號(hào)為91370722004056557,企業(yè)從業(yè)人數(shù)為180人,資產(chǎn)總額為5000萬元,所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入2300萬元。(2)發(fā)生銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用600萬元(其中含廣告賽和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)450萬元),管理費(fèi)用60

uuu| 提問時(shí)間:2023 06/13 21:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了接著發(fā)給你
2023 06/14 02:26
暖暖老師
2023 06/14 08:21
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 2300-800-600-600-42-60+90-50+30=268
暖暖老師
2023 06/14 08:22
廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除2300*15%=345 納稅調(diào)增450-345=105
暖暖老師
2023 06/14 08:22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除16*60%=9.6 2300*0.005=11.5納稅調(diào)增16-9.6=6.4
暖暖老師
2023 06/14 08:23
殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減15
暖暖老師
2023 06/14 08:23
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增20-20/0.1*0.05=10
暖暖老師
2023 06/14 08:24
自行捐贈(zèng)納稅調(diào)增10
暖暖老師
2023 06/14 08:24
國(guó)債利息免稅,納稅調(diào)減30
暖暖老師
2023 06/14 08:25
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除130*2%=2.6全部扣除 福利費(fèi)扣除130*14%=18.2納稅調(diào)增20-18.2=1.8 教育費(fèi)扣除130*8%=10.4納稅調(diào)增10.8-10.6=0.2
暖暖老師
2023 06/14 08:27
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 268+105+6.4-15+10+10-30+1.8+0.2=356.4 應(yīng)交企業(yè)所得稅356.4*25%=89.1 補(bǔ)交企業(yè)所得稅89.1-55.75=33.35
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