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當(dāng)月申報表有留抵稅額的情況下，那么預(yù)繳的增值稅是不是就先不用在當(dāng)月申報（不用在附表4填寫），等下個申報期沒有留抵稅額的時候再填寫附表4然后抵減，是嗎？
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是的，副表四你現(xiàn)在只填寫本期發(fā)生額，需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額和主表里面。
2023 07/10 10:24
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上期留抵增值稅，在本期申報表附表二中應(yīng)該填在哪個地方，是21項 上期留抵稅額抵減欠稅這里填寫么
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填寫增值稅申報表，如果上期有留抵稅額，需要填寫在附表二中嗎？填在哪一行？
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老師好！增值稅申報表附表4加計抵減第6欄有留抵進項時數(shù)據(jù)怎么填？填當(dāng)月銷項的10%還是當(dāng)月進項的10%？沒留抵時是填的進項10%
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你好，老師，請問我當(dāng)期有留抵稅，然后本月購買的金稅盤全額抵扣怎么填寫申報表呢？只要填寫附表四《稅額抵減情況表》就行了嗎？主表要在哪里提現(xiàn)呢？要是主表不填，那期末留抵稅額跟賬上不一致。
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您說留抵稅會自動抵扣，增值稅附表二不用填留抵金額嗎？
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查看更多- 2022年7月甲公司銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目，取得不含增值稅銷售收入9 000萬元，準(zhǔn)予從房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入中扣減扣除項目金額100%的部分，土地增值稅稅率為40%，速算扣除系數(shù)為5%。甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納土地增值稅稅額的下列算式中，正確的是( ) A (9 000-5 900)x40%+5 900x5%=1 535(萬元) B 9 000x40%=3 600(萬元) C (9 000-5 900)x40%-5 900x5%=945(萬元) D 9 000x40%-5 900x5%=3 305(萬元) 答案C 扣除項目金額5900怎么算出來呢 昨天
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