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加計抵減，去年實際抵減額有數(shù)字，但是賬務(wù)未做相應(yīng)處理，只是每月根據(jù)進(jìn)項稅計提加計扣除 ，稅務(wù)核查疑似享受增值稅加計抵減未確認(rèn)企業(yè)所得稅收入該怎么處理
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你好，你的意思是加急扣除了賬上沒做賬，對吧？
2023 09/06 11:02
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老師，新年好！增值稅加計抵減額未抵減完，2024年不能再享受了，這個增值稅加計抵減額余額怎么處理？賬務(wù)上的增值稅加計抵減額怎么處理？
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提交加計抵減聲明，未計提加計抵減額怎么辦？
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享受加計抵減政策后，取得的進(jìn)項稅是享受加計抵減以前日期的，這樣進(jìn)項稅也可以加計抵減嗎？
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餐飲行業(yè)增值稅申報，
享受加計抵減政策后，
加計抵減的這部分稅額如何做賬務(wù)處理？
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您好老師，納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額，按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。計算公式如下：
當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額
請問這條規(guī)定目前還適用嗎？
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