問(wèn)題已解決

我上個(gè)月填寫(xiě)了紅字信息表應(yīng)該是未抵扣寫(xiě)成了已抵扣（實(shí)際也是未抵扣）對(duì)方也開(kāi)具了紅字發(fā)票，但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 否則比對(duì)不通過(guò)怎么辦可以強(qiáng)制把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出刪除，然后強(qiáng)制申報(bào)，然后讓稅務(wù)局解鎖嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 15:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這種情況我建議你聯(lián)系一下稅務(wù)局，再處理。
2023 10/12 15:04
玲老師
2023 10/12 15:04
或者你看一下你強(qiáng)制這樣能通過(guò)不要能通過(guò)你就正常先申報(bào)，最好是先和稅務(wù)局溝通一下，然后再申報(bào)，因?yàn)樵圩陨硐扔绣e(cuò)誤。
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