問(wèn)題已解決

去年年底我們暫估了一百多萬(wàn)的成本，然后今年2月分收到發(fā)票沖回，但是我忘記考慮苗木票有進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題了，現(xiàn)在產(chǎn)生了六萬(wàn)多的差額，，當(dāng)時(shí)暫估就暫估多了，現(xiàn)在成本有余額我該怎么 調(diào)整

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/07 11:47
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
成本多計(jì)了，進(jìn)項(xiàng)稅和少計(jì)了，那你就沖減成本 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 11/07 11:48
84784987
2023 11/07 11:52
但是這是去年的成本，今年收到票也是可以這樣直接沖減的是嗎
夏春燕老師
2023 11/07 11:53
如果是去年的，去年已經(jīng)入賬了，去年所得稅費(fèi)用有沒(méi)有扣除？
夏春燕老師
2023 11/07 11:54
去年已經(jīng)從所得稅費(fèi)用扣除了，那對(duì)應(yīng)的要去更正去年的年報(bào) 借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸，以前年度損益調(diào)整
84784987
2023 11/07 11:55
去年就是按照這錯(cuò)的成本繳了企業(yè)所得稅了
夏春燕老師
2023 11/07 11:59
那你去年按照錯(cuò)的去繳納的企業(yè)所得稅，相當(dāng)于你成本多扣除了，那要沖減成本，就是要去更正去年的年報(bào)
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