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開了兩千稅額票上月 這個月一千 然后對方說沖紅兩千 那這個月的銷項不就是-1000 然后想把這1000轉(zhuǎn)出 不要了 分錄記在哪個科目啊

m62157888| 提問時間:2023 11/08 10:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個沒有辦法轉(zhuǎn)出去的,因為咱實際開負(fù)數(shù)發(fā)票了,在賬上就會有體現(xiàn)的。
2023 11/08 10:29
玲老師
2023 11/08 10:30
我們這個月就是做一個。負(fù)數(shù)發(fā)票的收入。 借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。 然后正常銷售的就正常的收入。
m62157888
2023 11/08 10:31
這些錢之前填了 然后現(xiàn)在留底了 怎么辦 轉(zhuǎn)出了
m62157888
2023 11/08 10:32
當(dāng)時銷項填的負(fù)數(shù) 下個月變成留底了
玲老師
2023 11/08 10:33
您這個月正常填,要是有稅款可以抵扣。 要是沒有稅款,咱也可以申請退稅。
m62157888
2023 11/08 10:33
稅管員說給轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的話借方記到什么啊
玲老師
2023 11/08 10:36
你好? 多交的稅款轉(zhuǎn)出來嗎 是給咱退稅嗎?
m62157888
2023 11/08 10:37
不是 直接進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 不要了 我們不能跨年
玲老師
2023 11/08 10:38
借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 11/08 10:39
管理費(fèi)用的話 明細(xì)怎么寫啊
玲老師
2023 11/08 10:42
借管理費(fèi)用。二級科目是原來咱們抵扣時那個二級科目不變。
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