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問題已解決
未開具發(fā)票臺(tái)賬上期銷售額累計(jì)
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你好，你是不是填寫過未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)
2023 11/11 08:41
m6201445488 
2023 11/11 09:40
填過負(fù)數(shù)累計(jì)值也不應(yīng)該是負(fù)數(shù)呀
郭老師 
2023 11/11 09:44
你好，他系統(tǒng)提示的你是不是填過負(fù)數(shù)
只要填過的話，你看下是不是這個(gè)金額只要是就能對(duì)起來很多數(shù)據(jù)都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示什么原因是稅務(wù)局那邊也不知道
m6201445488
2023 11/11 09:47
先申報(bào)未開票收入，后面月份開具發(fā)票后沖減，累計(jì)數(shù)也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀
郭老師
2023 11/11 09:48
但是它系統(tǒng)提示的，我的意思是系統(tǒng)的問題
你去核對(duì)一下，你是不是填寫過這個(gè)負(fù)數(shù)
還有一個(gè)是跨年，比如你去年填寫的未開具發(fā)票，然后今年填寫的負(fù)數(shù)，那他累計(jì)不就是負(fù)數(shù)嗎？
m6201445488
2023 11/11 09:51
跨年也不會(huì)，它是累計(jì)的，跟咱們正常賬戶結(jié)轉(zhuǎn)上年余額后是一樣的
郭老師
2023 11/11 09:54
跨年是不會(huì)累積的，因?yàn)樗@個(gè)所屬期都是當(dāng)年的所屬期一到12月份
m6201445488
2023 11/11 10:02
那麻煩看一下這個(gè)臺(tái)賬
m6201445488
2023 11/11 10:02
應(yīng)該是累計(jì)的
郭老師
2023 11/11 10:07
我說的增值稅申報(bào)表的
臺(tái)賬不清楚稅務(wù)局那邊的
系統(tǒng)的問題
m6201445488
2023 11/11 10:14
這是它們系統(tǒng)導(dǎo)出來的
郭老師
2023 11/11 10:18
你好，那你看一下你當(dāng)時(shí)未開具一覽
你未開具發(fā)票一欄里面填寫的依據(jù)能不能拿出來，只要能拿出來的話
提供依據(jù)
你先翻一下你填寫的申報(bào)的累計(jì)出來的是不是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 11/11 10:18
累計(jì)肯定不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
m6201445488
2023 11/11 11:01
那出現(xiàn)負(fù)數(shù)是不是多沖了？
m6201445488
2023 11/11 11:02
如果發(fā)生退貨，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)未開具，在未開具發(fā)票里用負(fù)數(shù)申報(bào)，次月開具紅字發(fā)票后再用正數(shù)沖回，就會(huì)出現(xiàn)累計(jì)為負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/11 11:08
借以前年度損益調(diào)整
銷項(xiàng)
貸應(yīng)收
這個(gè)是沖收入
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
是確認(rèn)收入
m6201445488
2023 11/11 11:10
發(fā)生退貨尚未開具紅字發(fā)票，先從未開具發(fā)票里負(fù)數(shù)沖減收入，后期開具紅字發(fā)票后沖減已開票收入，未開票收入用正數(shù)沖回
郭老師
2023 11/11 11:12
不可以
你沒買負(fù)數(shù)發(fā)票不能沖
m6201445488
2023 11/12 07:47
沒買是啥意思？是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，銷貨退回
郭老師
2023 11/12 07:49
就是沒開負(fù)數(shù)發(fā)票不能填寫負(fù)數(shù)銷售額
你開了之后才可以
無票收入負(fù)數(shù)是之前申報(bào)了無票收入后去開了發(fā)票的才能做的
你這么做不就是少交了稅款
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