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主營業(yè)務(wù)成本 財務(wù)費用科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 是月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借本年利潤,貸,主營業(yè)務(wù)成本,貸財務(wù)費用嗎?

84784997| 提問時間:2023 11/23 16:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是的,是月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2023 11/23 16:06
84784997
2023 11/23 16:40
我昨天在會計學(xué)堂下載了一份財務(wù)常用表格,試著在上面錄了一些憑證,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里出現(xiàn)期末數(shù)不平的情況,你能幫忙看看我是哪里做錯了嗎?這個截圖是我錄的憑證 這個是根據(jù)憑證自動計算的,
文文老師
2023 11/23 16:51
憑證沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤不對
84784997
2023 11/23 16:55
7月的賬, 這是記錄的憑證, 7月的賬這票錄對嗎?
84784997
2023 11/23 17:08
7月的表有其他應(yīng)款喲, 結(jié)轉(zhuǎn)后另存用來錄8月分錄,將7月的分錄刪了后就沒有其他應(yīng)付款了 余額表里沒有,但負(fù)債還有的,
文文老師
2023 11/23 17:11
7月分錄沒問題。但8月報表沒有其他應(yīng)付款了
84784997
2023 11/23 17:39
是那個應(yīng)付款嗎?在7月資產(chǎn)負(fù)債表里有的, 但我現(xiàn)在的問題是根據(jù)這個7月的表格另存一份用來做8月分錄,這個應(yīng)付款就不見了,,
文文老師
2023 11/23 18:07
8月期初填上7月期末余額
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