問(wèn)題已解決

老師，我們繳納2023.7.01-2024.6.30的物業(yè)費(fèi)和稅費(fèi)。對(duì)方發(fā)票開(kāi)一起了。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺促~務(wù)處理?

益達(dá)| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 11:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這個(gè)稅費(fèi)是什么稅
2023 11/24 11:55
益達(dá)
2023 11/24 11:57
打錯(cuò)了，水費(fèi)
宋生老師
2023 11/24 13:09
你好！這個(gè)你可以將11月之前的計(jì)入管理費(fèi)用=物業(yè)費(fèi)/水費(fèi) 預(yù)付賬款 貸銀行存款
益達(dá)
2023 11/24 14:13
那24年的按月做 借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)/水電費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 嗎？ 不用計(jì)入待攤費(fèi)用每月攤銷嗎？ 主要發(fā)票吧23年后半年和24年前半年的開(kāi)一起了。
宋生老師
2023 11/24 14:14
你好！不用再待攤了。這個(gè)預(yù)付就是相當(dāng)于待攤了
益達(dá)
2023 11/24 14:19
老師，我24年6.30日 可以一筆分錄 做 借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 管理費(fèi)用-水費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 是這個(gè)意思吧？
宋生老師
2023 11/24 14:20
你好！可以是可以，只是不太規(guī)范
益達(dá)
2023 11/24 14:21
那規(guī)范是按月這樣做嗎？
宋生老師
2023 11/24 14:21
你好！是的，就是這樣了
益達(dá)
2023 11/24 14:22
老師辛苦，謝謝
宋生老師
2023 11/24 14:23
你好！不用客氣的了
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