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老師，有去年稅控280當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了但報表沒往上填，這個月抵了20，這個應(yīng)該怎么做平賬啊
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你好，你當(dāng)時做了一些什么分錄
2023 12/06 16:00
m52494718 
2023 12/06 16:21
就是去年做賬把280都抵了，但實際報稅時沒抵扣完，有部分今年抵了
宋生老師 
2023 12/06 16:24
你好，我知道，但是你做過什么分錄了已經(jīng)？
m52494718
2023 12/06 16:57
當(dāng)時做的借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費-減免稅280
宋生老師
2023 12/06 16:59
你好都已經(jīng)全部在賬上抵減了。
你如果要改的話，就紅字沖減，然后再做一個男藍(lán)字，其實意義差不多。
m52494718
2023 12/06 17:28
嗯，因為存在跨年，這280是去年和今年都抵了一部分，這個月是抵的最后余額，我把280先做了紅字，又把已使用部分做的藍(lán)字，但在減免稅額科目有余額
m52494718
2023 12/06 17:29
實際已經(jīng)都用完了
宋生老師
2023 12/06 17:30
你好，減免稅額有余額是很正常的。
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