問(wèn)題已解決

22年開(kāi)的發(fā)票，23年紅沖發(fā)票，這筆賬怎么做

m612212518| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 10:16
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 要看以前計(jì)入哪個(gè)科目了,如果涉及損益的，金額大的，要調(diào)整以前年度損益調(diào)整，并調(diào)整納稅申報(bào)表。
2023 12/21 10:17
m612212518
2023 12/21 10:29
涉及到了損益 22年做分錄是借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 23年調(diào)整分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：以前年度損益 借：以前年度損益 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣嗎
立峰老師
2023 12/21 10:32
23年調(diào)整分錄 借：以前年度損益-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ??貸：應(yīng)收賬款 同時(shí)調(diào)整成本
m612212518
2023 12/21 10:47
老師以前年度損益不是不用嗎 可以通過(guò)利潤(rùn)分配去調(diào)整嗎
立峰老師
2023 12/21 10:52
可以的。 同學(xué)，可以不通過(guò)
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