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哪位老師幫我看看

9999| 提問時間：01/13 11:51
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圓圓臉老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，填12萬，因為你的賬上共12萬沒取得發(fā)票
01/13 12:02
9999
01/13 12:32
以前年度損益的分錄沒有錯吧，其他的分錄有問題嘛，那我是不是需要調(diào)整以前的利潤表和企業(yè)所得稅表，原來利潤表-10萬現(xiàn)在就是-12萬嘛
9999
01/13 13:43
在不在啊？？
9999
01/13 13:43
在不在??？？
9999
01/13 13:43
在不在??？？
9999
01/13 13:43
在不在??？？
圓圓臉老師
01/13 13:55
22年費用 借：以前年度損益調(diào)整3萬 貸：應(yīng)付賬款3萬 23年費用 借：管理費用9萬 貸：應(yīng)付賬款9萬 取得發(fā)票時 借：應(yīng)付賬款12 貸：銀行存款
圓圓臉老師
01/13 13:56
22年的以前年損益，同時結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用和利潤分配，不影響23年當(dāng)年利潤
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