00:10:00
問題已解決
請郭老師回答下！企業(yè)年度納稅報表A類表里的職工薪酬社支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出取數(shù)哪里?。坎皇侵府?dāng)年的應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資科目本年累計數(shù)額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你說的是正確得，如果沒有計提時這里帳載和稅收金額一致的
2024 01/22 14:02
暖暖老師 
2024 01/22 14:08
這里是自己填寫的，你看看你個人所得稅申報系統(tǒng)是什么數(shù)字
暖暖老師
2024 01/22 14:21
那帳載數(shù)字和稅務(wù)數(shù)字就是有差額，稅務(wù)數(shù)字是以申報個稅的整年累積應(yīng)付工資的數(shù)額填列
暖暖老師
2024 01/22 14:25
除非不計提，否則就存在稅會差異的
暖暖老師
2024 01/22 14:28
是的，把你計提工資的分錄沖了，年末應(yīng)付職工薪酬科目無余額
暖暖老師
2024 01/23 09:02
那按實際發(fā)放數(shù)字為準(zhǔn)只能
暖暖老師
2024 01/23 09:16
也可以，發(fā)放了沒申報而已
暖暖老師
2024 01/23 09:32
應(yīng)該不會，我們有是發(fā)放的記錄
暖暖老師
2024 01/23 09:54
那肯定有計提的金額
Janrose 
2024 01/22 14:07
可是我看了下賬務(wù)系統(tǒng)里的應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資科目的本年累積金額不是這個申報表填的這個金額。不知道為什么？
在填報年度納稅報表時，這些納稅調(diào)整明細(xì)表的相關(guān)數(shù)字是稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出的嗎？不是自己填的嗎？
Janrose
2024 01/22 14:20
這個金額稅那是以賬務(wù)上的本年累計數(shù)，還是以申報個稅的整年累積應(yīng)付工資的數(shù)額填列？
因為我們公司的工資和申報個稅的工資是相差了2個月
Janrose
2024 01/22 14:24
這種賬務(wù)上和申報個稅上相差2個月，有什么辦法可以調(diào)回正常的期間嗎？
Janrose
2024 01/22 14:26
不計提，是當(dāng)月不計提當(dāng)月的工資嗎？還是什么個意思，老師請說詳細(xì)點。
Janrose
2024 01/23 09:00
是平的，沒計提下月的，主要是個稅的申報和當(dāng)月實際發(fā)放的工資差了2個月，我問得這是這個問題怎么解決？
Janrose
2024 01/23 09:16
那中間就有差一個月沒申報個稅了，這樣也行？
Janrose
2024 01/23 09:30
這樣，稅務(wù)不會找我們嗎？
Janrose
2024 01/23 09:53
22年的匯算清繳的時候，就有賬務(wù)和稅務(wù)的金額不一致，給調(diào)增了，這是為什么
閱讀 990
描述你的問題，直接向老師提問
2925
意見反饋
