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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我需要找專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)資本公積的政策依據(jù)
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你好，沒(méi)有這樣的政策依據(jù)
2024 01/25 14:25
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- 老師新年好！請(qǐng)教一下，我公司銷(xiāo)售員在外出差取得住宿費(fèi)增值稅發(fā)票，已經(jīng)入賬并做了進(jìn)項(xiàng)稅33元。在今天勾選認(rèn)證發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)聯(lián)系酒店重新開(kāi)具了發(fā)票。想問(wèn)下可以1月份所屬期再勾選嗎？12月份已經(jīng)入賬就不想再去改了，等于就是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)比12月所屬期增值稅申報(bào)表上的多33?？梢缘膯?？等到1月份就會(huì)平，就是不知道年底這樣出現(xiàn)不一致會(huì)不會(huì)有影響。我同事說(shuō)之前也是這樣操作的，因?yàn)榻裉彀l(fā)票已經(jīng)重開(kāi)過(guò)來(lái)了，只是現(xiàn)在是做12月的，還不能勾選1月份的發(fā)票。 昨天
- 甲公司為增值稅一股納稅人，本年1月將庫(kù)存原材料發(fā)出，委托乙公司加工成鞭炮，收回后直接對(duì)外出售。發(fā)出原材料的賬面成本為80000元，支付加工費(fèi)20000元，取得乙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，1月符合抵扣規(guī)定:乙公司同類(lèi)鞭炮的計(jì)稅銷(xiāo)售額為1500000元(不含增值稅)。加工完畢驗(yàn)收入庫(kù)待售，次月甲公司將全部鞭炮以1480000元的價(jià)格(不含增值稅)對(duì)外銷(xiāo)售，款項(xiàng)以銀行存款收論。鞭炮的消費(fèi)稅稅率為15%。怎樣(1)計(jì)算甲公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算由乙公司代收代繳的消費(fèi)稅（3）甲企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理（4）乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理？ 昨天
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