問(wèn)題已解決

老師，給員工租房的房租也是錢付了，票未到，怎么做賬

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是員工宿舍的嗎？ 一個(gè)月的還是多個(gè)
01/31 14:01
84785009
01/31 14:03
老師，支付了一年的
郭老師
01/31 14:04
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款。
84785009
01/31 14:45
老師，那收到票怎么做分錄，按月分?jǐn)偸俏沂盏狡遍_始分?jǐn)傔€是什么時(shí)候開始分?jǐn)?/div>
郭老師
01/31 14:48
借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84785009
01/31 14:54
這個(gè)負(fù)數(shù)是為什么啊老師，不好意思啥都不懂問(wèn)的多了點(diǎn) 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)，這是收到發(fā)票做賬的，借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)。這個(gè)是每月分?jǐn)偟氖菃?？這個(gè)負(fù)數(shù)要處理嗎
郭老師
01/31 14:55
你好，紅沖之前的無(wú)票費(fèi)用呀，然后再做發(fā)票的。
84785009
01/31 15:01
為什么沒(méi)收到票還要紅沖一下啊
84785009
01/31 15:02
我以為現(xiàn)在做一筆，借預(yù)付賬款 貸銀行存款到時(shí)候票到了然后沖回去就好了呢
郭老師
01/31 15:02
你好，怎么沒(méi)有收到發(fā)票?。? 那收到票怎么做分錄，按月分?jǐn)偸俏沂盏狡遍_始分?jǐn)傔€是什么時(shí)候開始分?jǐn)? 14:45，你不是問(wèn)那收到發(fā)票怎么做。
84785009
01/31 15:36
借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款 所以老師這筆全部是收到發(fā)票要做的分錄
郭老師
01/31 15:37
的，對(duì)的，是這么做的。
84785009
01/31 16:09
前面分?jǐn)偭瞬判枰t沖，我理解的對(duì)不對(duì)老師，但是我下個(gè)月就收到發(fā)票了哦，也需要做紅沖這筆嗎
郭老師
01/31 16:10
不是因?yàn)樗懊娣謹(jǐn)偭怂艣_，是因?yàn)樗白隽速M(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票，后期發(fā)票到了之后再調(diào)整。
84785009
01/31 16:13
借預(yù)付賬款 貸銀行存款我現(xiàn)在沒(méi)收到票我只做了這筆哦，沒(méi)有做費(fèi)用
郭老師
01/31 16:15
沒(méi)有收到發(fā)票可以正常做費(fèi)用呀，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。
84785009
01/31 16:17
這個(gè)月付的款，下個(gè)月我就可以收到發(fā)票了，我這個(gè)月付款除了要做 借預(yù)付賬款 貸銀行存款這一筆還要做費(fèi)用嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款。
郭老師
01/31 16:22
你不想做的話可以不用做。
郭老師
01/31 16:22
如果按照正規(guī)的必須來(lái)做，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，
84785009
01/31 16:36
借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸 預(yù)付賬款 直接借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：預(yù)付賬款可以嗎？
郭老師
01/31 16:41
不可以的，必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
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