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你好 我想問下，一般納稅人一月份開具了一張發(fā)票，但是稅額開錯(cuò)了，2月份繳納增值稅時(shí)如何填數(shù)
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一是就按開票的數(shù)申報(bào)，只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡單，也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù)，核實(shí)你開1%的情況，照實(shí)說就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào)，稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào)，到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對不符，稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
02/05 16:44
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