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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們老板名下有兩家公司A和B，都是當(dāng)月20號發(fā)上個(gè)月的工資，本來A公司1月份工資已經(jīng)計(jì)提了，2月的時(shí)候老板讓把B公司一部分人轉(zhuǎn)到A公司了，而且這批人2月份發(fā)工資直接從A公戶上劃走的，我這邊分錄要怎么處理呢？
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你好，那實(shí)際就是a公司來承擔(dān)嗎？以后也是a公司承擔(dān)是嗎？如果是的話，紅沖之前計(jì)提的再補(bǔ)到另一個(gè)企業(yè)。
2024 02/27 10:42
m18025518 
2024 02/27 10:43
對的，之后就都是A承擔(dān)了
郭老師 
2024 02/27 10:43
你好，那叫紅沖重新出工資表。
m18025518
2024 02/27 10:43
老師那具體分錄怎么做呢
郭老師
2024 02/27 10:44
b借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，
a借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
m18025518
2024 02/27 10:44
也就是2月做賬的時(shí)候先紅沖1月的計(jì)提工資分錄，在重新計(jì)提和發(fā)放嗎？
郭老師
2024 02/27 10:46
對的是的，是這么做的
m18025518
2024 02/27 11:04
我只做a公司的賬，比如1月份我計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資20000，貸應(yīng)付職工薪酬20000，2月份實(shí)際發(fā)放工資是50000，那么2月份我需要做的具體分錄是怎么樣的？希望老師能寫一下
郭老師
2024 02/27 11:04
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資3萬，
借應(yīng)付職工薪酬工資5萬，貸銀行存款。
m18025518
2024 02/27 11:06
好的謝謝老師
郭老師
2024 02/27 11:08
不用客氣，工作愉快。
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