問題已解決

老師，有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票，在匯算清繳時(shí)把這筆收入做進(jìn)去了，2023年開票，2023年申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把這筆收入減掉了，請(qǐng)問2023年申報(bào)企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎？還是說不能減掉，交企業(yè)所得稅，等匯算清繳時(shí)再退稅呢？這個(gè)收入2022年是沒有開票也沒有收到款的，就是季度報(bào)的時(shí)候減了，但是稅局說不能減，要交稅，到2023年匯算清繳再退稅，但是更正申報(bào)企業(yè)所得稅的話，是要交滯納金嗎，現(xiàn)在是稅局要求更正申報(bào)季度所得稅呢，都可以的話我們也沒有做錯(cuò)呀，那怎么回復(fù)稅局不用更正呢？

84784952| 提問時(shí)間：03/20 14:50
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們這個(gè)做賬的時(shí)候直接做以前年度損益調(diào)整那會(huì)就不會(huì)有問題了
03/20 14:54
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