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問題已解決
老師，這個怎么做？比較著急
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好 問題太多了 我這邊需要分小問給你解答 還麻煩每條簡單回復(fù)
03/21 13:47
84785004 
03/21 13:49
好滴，謝謝老師，辛苦了幫忙解答，比較著急
cassie 老師 
03/21 13:55
您稍等哈剛剛有點事情? 第二題個稅 發(fā)放工資8000元 季度績效3000元 加一起是11000 元 題目中沒有包含五險一金？正常需要剔除五險一金及專項附加扣除 沒有信息嗎？ 如果沒有的話 11000-5000=6000 *0.03=180元個稅 （需要校準(zhǔn)幾個問題 第一 有沒有五險一金及專項附加扣除數(shù) 第二 因為是12月了 個稅是累積扣除 前1-11月的應(yīng)納稅額為多少 是否超過36000？階梯納稅 稅率不同）
84785004
03/21 13:57
面試的一個題目，這是昨天
cassie 老師
03/21 13:58
這樣啊 那你可以按以上回答 會讓老師滿意的?
84785004
03/21 13:59
其他的呢？？能不能一次性解答，非常著急
cassie 老師
03/21 14:03
借：管理費用-維修費 2000
? 貸：銀行存款 2000
借：原材料 20000
? ? ?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅（進項稅額）2600
? ?貸：銀行 22600
借；制造費用/管理費用 20000
貸：原材料 20000
cassie 老師
03/21 14:08
2、借：原材料? 99009.9+1834.86（前提是貨物運輸企業(yè)是一般人 稅率按9%）
? ? ? ??應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅（進項稅額）990.1+165.14
? ?貸：銀行 120000
?
cassie 老師
03/21 14:09
3、借：應(yīng)收賬款? 30*1.13
? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 30
? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）13
cassie 老師
03/21 14:12
借：應(yīng)收/銀行 71.5
貸：主營業(yè)務(wù)收入71.5
cassie 老師
03/21 14:15
5?
借：庫存商品或原材料? 22
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）2.86
貸：銀行存款 24.86
cassie 老師
03/21 14:15
借：原材料- 暫估 5
貸? 應(yīng)付賬款-暫估款 5
84785004
03/21 14:37
其實我就是固定資產(chǎn)維修購買零件，銷售出口有點不知道怎么處理
cassie 老師
03/21 16:03
好的 同學(xué) 您參照以上分錄即可?
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