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小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶，業(yè)務(wù)為商業(yè)零售，2023年核定月增值稅銷售額為5萬元。2023年第四季度開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額8萬元，申報(bào)所屬期2023年第四季度增值稅時(shí)，1.免稅銷售額怎么計(jì)算？2.免稅額，怎么計(jì)算？3.各欄怎么計(jì)算填報(bào)？4.如果將已知條件“核定月銷售額”修改為12萬元，其他已知條件不變，各欄怎么計(jì)算填報(bào)？
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你好
雙定用戶的嗎
沒有免稅銷售額
1.3行5萬
應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)的定期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額等于5萬乘以2%，應(yīng)補(bǔ)稅款5萬乘以1%。
03/30 08:27
郭老師 
03/30 08:27
第4個(gè)免稅銷售額第11行填寫5萬
免稅稅額5萬乘以3%。
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