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請問我公司代客戶付工資沖應收客戶貨款怎么做分錄？
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借其他應收款貸銀行存。
借應付賬款貸其他應收款。
04/08 09:39
m1329668 
04/08 09:52
我們是收了客戶的錢再代付的工資，不是我們自己錢付的，怎么做分錄，總覺得有一個科目平不了
玲老師 
04/08 09:55
借銀行存款貸其他應付。
借其他應付款貸銀行存款。
玲老師
04/08 09:55
這是收到錢了代付的錢再代發(fā)出去就是這個那就沒有沖減其他的。
m1329668
04/08 09:59
那不是其他應付沒變，本來應減少其他應付的
玲老師
04/08 09:59
因為你先收到人家錢呢，收到錢時是借銀行存款貸，其他應付款。
代替他發(fā)工資時是借其他應付款貸銀行存款沒有其他的。
m1329668
04/08 10:03
因為這個貨款之前已掛應收了，那不是平不了應收
玲老師
04/08 10:05
你好 是呀? 代付的給錢 再付了 沖不了原來往來? 還掛著是對的?
m1329668
04/08 10:11
但老板是收了這筆貨款再付的這個工資，是沖了原來的應收賬款的，那你這樣做不是又多了個應收？
玲老師
04/08 10:14
你收來的這個錢是用來代替發(fā)工資的，所以說不能沖減以前的往來。
玲老師
04/08 10:15
比如對方給你100塊錢是代替發(fā)工資的，你就把100塊錢代替發(fā)工資發(fā)出去就好了，那還哪來錢沖減其他的。
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