問(wèn)題已解決

老師 小規(guī)模企業(yè) 去年的收款已確認(rèn)收入 今年又退款了 去年分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 今年退款分錄 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 但是稅金怎么做 借營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)嗎

伯牙臥山丘| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 11:21
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，同學(xué) 老師看了，分錄沒(méi)問(wèn)題的
2024 04/11 11:21
伯牙臥山丘
2024 04/11 11:27
增值稅部分 去年分錄借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 今年做分錄借 營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 這個(gè)今年直接做相反分錄 記到營(yíng)業(yè)外收入借方 還是也做以前損益調(diào)整 哪個(gè)合適？
冉老師
2024 04/11 11:29
如果金額大的話，走以前年度損益調(diào)整，比如大幾十萬(wàn)，上百萬(wàn) 金額小直接做到期損益科目
伯牙臥山丘
2024 04/11 11:31
增值稅的金額不大 就是不大確定具體做哪個(gè)科目合適
冉老師
2024 04/11 11:31
做到，營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)
伯牙臥山丘
2024 04/11 11:32
好的 謝謝老師
冉老師
2024 04/11 11:32
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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