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小規(guī)模企業(yè)，去年10月份剛開業(yè)，到年底還是虧損的，今年再做匯算清繳的時候，業(yè)務招待費按規(guī)定 調(diào)減了，未分配利潤增加了，但是還是虧的，不用補交企業(yè)所得稅，年度財務報表 用調(diào)么？
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你好，賬務不用調(diào)整的，這個是正常的稅會差異的
2024 04/15 13:56
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企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費怎么調(diào)，需要在調(diào)整收入然后再調(diào)業(yè)務招待費么？
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你好，我去年補交了2022年印花稅，用的以前年度損益科目調(diào)整了未分配利潤，今年我做匯算清繳的時候怎么填列這部分調(diào)減啊
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老師，2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候我們要補交稅費低于1塊錢，所以不用交，去年的時候沒有沖掉，今年匯算清繳的時候應該要調(diào)增吧
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老師，請問，企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報的時候調(diào)的還是年度匯算清繳的時候才調(diào)整？
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我去年虧損了，匯算清繳的時候，我想補繳些企業(yè)所得稅，那我該在匯算清繳中調(diào)哪張表呢？
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查看更多- 2022年7月甲公司銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目，取得不含增值稅銷售收入9 000萬元，準予從房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入中扣減扣除項目金額100%的部分，土地增值稅稅率為40%，速算扣除系數(shù)為5%。甲公司該筆業(yè)務應繳納土地增值稅稅額的下列算式中，正確的是( ) A (9 000-5 900)x40%+5 900x5%=1 535(萬元) B 9 000x40%=3 600(萬元) C (9 000-5 900)x40%-5 900x5%=945(萬元) D 9 000x40%-5 900x5%=3 305(萬元) 答案C 扣除項目金額5900怎么算出來呢 昨天
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