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系統(tǒng)里沒(méi)有利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，可以直接用利潤(rùn)分配代替嗎？

你好，軟件系統(tǒng)，是一定有?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?科目的?

老師，你沒(méi)看清我怎么寫(xiě)嗎？ 有利潤(rùn)分配這個(gè)科目，沒(méi)有利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ，是我自己在利潤(rùn)分配下面添加一個(gè)子科目（未分配利潤(rùn)）嗎？

你好，需要自己增加明細(xì)科目：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

23年的一筆費(fèi)用重復(fù)做了（一筆做費(fèi)用去了，一筆掛在應(yīng)付賬款了），24年賬務(wù)是這樣：借：應(yīng)付賬款10000 貸：以前年度損益調(diào)整10000 然后，2023年的匯算清繳報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除項(xiàng)目的30行賬載金額我做了調(diào)增10000。這樣是否就可以了？24年的分錄再做一個(gè)借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎？

你好，23年匯算清繳，是把費(fèi)用按調(diào)整之后的金額填寫(xiě)。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣?

情況是這樣：2022年同一筆費(fèi)用做了1.沒(méi)拿到票做的借：管理費(fèi)用10000 貸：ying行存款10000 2.拿到票做的借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 所以，最后導(dǎo)致費(fèi)用做了兩筆，而應(yīng)付賬款上還欠了對(duì)方10000元。 24年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我做了調(diào)整分錄：借：應(yīng)付賬款10000 貸：以前年度損益調(diào)整10000 然后在2023年的匯算清繳報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表里的扣除費(fèi)用項(xiàng)目的第30行其他賬載金額欄做了調(diào)增10000。 以上處理，對(duì)嗎？

你好，不對(duì)。 正確的思路是：23年匯算清繳，是把費(fèi)用按調(diào)整之后的金額填寫(xiě)。

1.我分錄對(duì)不對(duì)？ 2.22年的費(fèi)用，意思是匯算清繳的時(shí)候能把23年的管理費(fèi)用直接減掉10000元，那這樣報(bào)表就不對(duì)了。我現(xiàn)在是在24年調(diào)整做的分錄啊。 老師請(qǐng)分別，詳細(xì)作答

你好 1，這樣調(diào)整分錄（借：應(yīng)付賬款10000，貸：以前年度損益調(diào)整10000）是對(duì)的 2，23年匯算清繳，是把費(fèi)用按調(diào)整之后的金額填寫(xiě)。（在賬面費(fèi)用的金額基礎(chǔ)上減去1萬(wàn)）

23年的匯算清繳改利潤(rùn)表上的費(fèi)用嗎？

你好，需要同步更正利潤(rùn)表的費(fèi)用金額?

2023年的所有報(bào)表（高新的，火炬的，統(tǒng)計(jì)的）都報(bào)完提交了，可以就直接在2023年的匯算清繳報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除項(xiàng)目30行做賬載調(diào)增嗎，這樣在稅務(wù)那邊我們的利潤(rùn)是增加了的，我這邊賬務(wù)上就做那個(gè)調(diào)整分錄就行了吧？

你好，不可以，這樣的思路是不對(duì)的?

一定得在2023年的年度報(bào)表減掉那個(gè)費(fèi)用嗎？

你好，23年匯算清繳，是把費(fèi)用按調(diào)整之后的金額填寫(xiě)

老師，哪張表，哪里的費(fèi)用？

你好，期間費(fèi)用明細(xì)表里面的費(fèi)用