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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)之前月份不能抵扣的發(fā)票(用于集體福利)勾選抵扣了，稅務(wù)系統(tǒng)上該怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，增值稅申報(bào)表中，附表 2 也就是 進(jìn)項(xiàng)稅的的那張表 中間，專門有一個(gè) 填寫 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 地方
2024 05/01 22:28
m7606_96766 
2024 05/01 22:29
請(qǐng)問(wèn)之前月份抵扣的，這個(gè)月可以轉(zhuǎn)出嗎
apple老師 
2024 05/01 22:30
同學(xué)你好，可以的，相當(dāng)于你自查發(fā)現(xiàn)的。
m7606_96766
2024 05/01 22:31
填在第15行嗎
apple老師
2024 05/01 22:33
對(duì)的，同學(xué)，就是這個(gè)地方。
m7606_96766
2024 05/01 22:34
請(qǐng)問(wèn)給員工買工作服的專票可以抵扣嗎？還有收到的3%勞務(wù)費(fèi)的專票可以抵扣嗎
apple老師
2024 05/01 22:35
員工服裝 屬于勞保費(fèi)。完全可以抵扣
apple老師
2024 05/01 22:36
另外。勞務(wù)費(fèi) 屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。因此，也可以抵扣
m7606_96766
2024 05/01 22:39
老師，請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的個(gè)稅和印花稅計(jì)入工商年報(bào)的納稅總額里面嗎
apple老師
2024 05/01 22:40
同學(xué)你好，工商里 不填寫 個(gè)稅的
印花稅要填寫
納稅總額就是，2023 年實(shí)際繳納的稅
增值稅
印花稅
所得稅
附加稅
等等
不包括個(gè)稅
m7606_96766
2024 05/01 22:42
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的印花稅屬于代扣代繳嗎？要不要記入納稅總額里面呢？
apple老師
2024 05/01 22:44
同學(xué)你好，
是你們公司 進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓 不屬于代扣代繳印花稅
要計(jì)入納稅總額
m7606_96766
2024 05/01 22:46
好的，謝謝老師
apple老師
2024 05/01 22:49
不客氣，同學(xué)。老師應(yīng)該的。工作辛苦了。
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