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老師，上月有留底，本月要交稅，這個本月增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好，對的是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)。
05/20 10:23
84784952 
05/20 10:48
我這個，咋結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784952
05/20 10:49
剛剛還有一張圖沒上傳上去，麻煩老師一起看下
郭老師 
05/20 10:51
你好，當(dāng)時留底的分錄做了嗎？如果做了的話，結(jié)轉(zhuǎn)的是銷項減去進項。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84784952
05/20 11:01
之前的會計沒做分錄
郭老師
05/20 11:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
05/20 11:02
這上一個月留底的。
郭老師
05/20 11:03
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
05/20 11:03
這個是本月需要正常支付的。
84784952
05/20 16:06
老師，這個上月的留底，我也需要做一個分錄啊
郭老師
05/20 16:07
啊對的，我給你寫了。
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