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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，銷售部門計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)組織返還60%工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄 借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 返還的60%借:銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù) 老師麻煩您仔細(xì)看下這樣做分錄是否正確？謝謝老師
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直接返還給工會(huì)的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款就可以的。企業(yè)這邊不用做賬務(wù)處理，不用紅沖，還是按照上面的來做就行。
05/21 09:09
20151818zy 
05/21 09:19
老師您好，按照2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 工會(huì)給返回來60%，應(yīng)該給沖60%費(fèi)用，如果不沖銷就多做60%的費(fèi)用了。
郭老師 
05/21 09:20
你好，這個(gè)不用做，因?yàn)樗麤]有返到你公司賬戶呀。以后你單位支出的福利費(fèi)從這個(gè)返回來的比例走的，你不用做賬務(wù)處理了。
20151818zy
05/21 09:30
計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)60%是返到公司的對(duì)公賬戶的，已經(jīng)返回到對(duì)公賬戶了。
郭老師
05/21 09:32
你好，那你們有單獨(dú)的工會(huì)嗎？
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