問(wèn)題已解決

去年進(jìn)貨，今年匯算前收到發(fā)票，怎么做分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 13:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)具體的分錄，要看你去年做過(guò)哪些分錄了
07/24 13:34
84785036
07/24 13:38
沒(méi)做過(guò)，你好老師
84785036
07/24 13:40
去年別人做的，我也不知道怎么調(diào)整
宋生老師
07/24 13:40
你好！去年送貨，收到貨，沒(méi)有做分錄是啊 那你直接借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款等，就可以了
84785036
07/24 15:20
稅務(wù)局要看啊 匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過(guò)了
宋生老師
07/24 15:25
您好！這個(gè)要先明確2點(diǎn)，1，你去年有沒(méi)有入賬2去年這個(gè)有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果都沒(méi)有，那么就計(jì)入借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款等，就行。是沒(méi)問(wèn)題的
84785036
07/24 15:51
結(jié)轉(zhuǎn)怎么做 去年沒(méi)入賬，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
07/24 15:54
就匯算清繳做了調(diào)整 做了調(diào)整成本之后，怎么做分錄
宋生老師
07/24 15:58
你好！你沒(méi)有入賬，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 你的意思是，要去調(diào)整去年的成本是吧
84785036
07/24 16:40
是的 老師 你好
宋生老師
07/24 16:48
你好！這樣的話，會(huì)要增加去年成本 借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品 另外可能會(huì)要去調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的報(bào)表。
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