問題已解決

老師好，有個(gè)問題希望能夠幫我解答。我單位以前年度有筆房租押金，因沒人認(rèn)領(lǐng)，后作為收入記賬，當(dāng)年也作為費(fèi)用支出了這筆錢?，F(xiàn)在審計(jì)提出意見說這筆錢應(yīng)該上繳國庫。請問賬務(wù)上要怎么處理？(行政單位）

m01317718| 提問時(shí)間：2024 07/25 20:13
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，按規(guī)定是讓相關(guān)人員退回，把收入費(fèi)用沖了，上繳財(cái)政
2024 07/25 20:17
波德老師
2024 07/25 20:18
實(shí)踐中這樣操作可能有困難，建議與審計(jì)溝通能否把這個(gè)問題不反映
m01317718
2024 07/26 19:32
那么具體的分錄是怎樣的？
波德老師
2024 07/26 19:42
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余的話，借結(jié)余貸結(jié)余，上繳財(cái)政 借其他應(yīng)付款（原來押金貸方科目）貸銀行存款
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