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請問上個月忘記結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本了，增值稅也交了，財報也報了，這個月可以補結(jié)轉(zhuǎn)嗎？補的話分錄怎么寫，會有什么不好的影響不？
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可以的，可以這個月補的借其他業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款或者是庫存商品，原材料等。
07/29 12:20
m2459_79918 
07/29 12:59
老師，我發(fā)現(xiàn)上個月也沒有生產(chǎn)這個產(chǎn)品，沒有領(lǐng)用材料去生產(chǎn)，所以上個月只確認(rèn)了收入，那這個月我該如何去補？
郭老師 
07/29 13:00
你好，實際有生產(chǎn)嗎？如果是的話，那你一塊補上。借生產(chǎn)成本貸原材料，借生產(chǎn)成本
貸制造費用，應(yīng)付職工薪酬、
借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，
借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
m2459_79918
07/29 13:03
實際沒有生產(chǎn)，只是確認(rèn)收入了，那我這個月一起把上個月的生產(chǎn)出來，一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，是吧？
郭老師
07/29 13:04
你好，那你是提前開了發(fā)票嗎？如果是的話先暫估一個。
m2459_79918
07/29 13:07
上個月已經(jīng)開了發(fā)票，當(dāng)時是借應(yīng)收，貸主營
m2459_79918
07/29 13:07
上個月已經(jīng)開了發(fā)票，當(dāng)時是借應(yīng)收，貸主營
郭老師
07/29 13:08
借應(yīng)收賬負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借，應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
m2459_79918
07/29 13:11
就是說把上個月的收入沖紅，在這個月重做收入是嗎？
m2459_79918
07/29 13:14
老師，那這個會影響之前交的稅吧，6月剛交完企稅增值稅印花稅
郭老師
07/29 13:16
對的，是的。都是多交了。
m2459_79918
07/29 13:31
這個月調(diào)整之后，需要對6月申報的材料進行更改嗎？
郭老師
07/29 13:32
你好，賬務(wù)處理做到這個月就不影響之前的財務(wù)報表了。
m2459_79918
07/29 13:34
好的，老師，我還想問一下印花稅申請退稅的話會收滯納金嗎？
郭老師
07/29 13:37
不清楚
新版的不清楚
m2459_79918
07/29 13:48
好的，謝謝老師了
郭老師
07/29 13:49
不用客氣，工作愉快。
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