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計提工資是四萬，實際發(fā)放是一萬，多計提怎么調(diào)整
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你好，借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費用工資負(fù)數(shù)紅沖。
08/05 13:48
bts1219 
08/05 13:51
上月應(yīng)付職工薪酬的期末余額在貸方，但是我這個月按照正常的就在借方了，這個怎么弄啊
bts1219
08/05 13:53
我這個分錄有問題嗎
郭老師 
08/05 13:56
上面這個賬務(wù)處理是沒有問題的
郭老師
08/05 13:56
集體的工資是多少？實際發(fā)下去的是多少？個人負(fù)擔(dān)的社保公積金是多少？
bts1219
08/05 13:58
這是六月的，實際四萬多，但是不知道為什么發(fā)放作的是一萬多的，就導(dǎo)致六月期末在貸方，但是我這個月正常做，就變成借方了，這個怎么調(diào)整
郭老師
08/05 14:00
那你看下你第一個圖片里面是42000多，這個是什么。
bts1219
08/05 14:02
第一張是七月的賬，四萬二實發(fā)工資，第二張圖是六月的，計提四萬一多，實際就一萬多
郭老師
08/05 14:03
做完6月份之后余額是多少？
郭老師
08/05 14:03
去看一下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬。
bts1219
08/05 14:07
做完六月的帳，期末余額是貸方的2萬多
郭老師
08/05 14:10
也就從6月份就開始不對了呀，計提了4萬多，但是發(fā)放了1萬多，你應(yīng)該3萬多才對。
bts1219
08/05 14:13
是的，六月差28850，貸方余額就是這個數(shù)了，所以我七月正常做就變成借方一萬五千多了，所以要怎么調(diào)整
郭老師
08/05 14:16
然后7月份計提的呢。
bts1219
08/05 14:20
七月計提的是47373.3，就在那兩張截圖里有數(shù)據(jù)
郭老師
08/05 14:21
你給我發(fā)的圖片里面哪有機提7月份的？
bts1219
08/05 14:27
這個就是啊
郭老師
08/05 14:28
同學(xué)，這個是支付的，怎么是計提？
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