問題已解決

老師，我們是旅游業(yè)一般納稅人，公司購買的房子對外出租是采用簡易計稅，我們租辦公樓辦公取得的進(jìn)項房租，水電，物業(yè)費(fèi)請問可以抵扣嗎？

janet| 提問時間：2024 08/15 10:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個不能抵扣的了
2024 08/15 10:43
janet
2024 08/15 11:07
可是我們主營為不是經(jīng)營租賃呀，那這樣的話就沒有專票可以抵了呢？
宋生老師
2024 08/15 11:09
你好！你們對外出租的時候，這個水電費(fèi)，物業(yè)費(fèi)你是單獨(dú)開專票給他嗎？還是直接都開在租金里面？按照簡易征收開？
janet
2024 08/15 11:44
老師，我們對外出租只開房租，不開水電和物業(yè)費(fèi)發(fā)票
宋生老師
2024 08/15 11:46
你好！這樣的話，是簡易征收，不能抵扣了
janet
2024 08/15 11:56
我們對外出租房子開房租發(fā)票是簡易的，收到物業(yè)費(fèi)專票不讓抵扣是嗎？老師，那什么是進(jìn)項分開核算呢
宋生老師
2024 08/15 11:58
你好！是的。不能抵扣。 如果你物業(yè)費(fèi)單獨(dú)開發(fā)票給客戶，你就可以當(dāng)做單獨(dú)分開核算了
janet
2024 08/15 12:01
可是物業(yè)費(fèi)不是我們收的，我們只收房租呢
宋生老師
2024 08/15 12:04
你好！物業(yè)費(fèi)他們直接交給物業(yè)公司嗎？
janet
2024 08/15 12:04
是的，包括水電也是直接交給水電公司的
宋生老師
2024 08/15 12:05
你好！這樣的話，水電公司不直接開發(fā)票給他們嗎？
janet
2024 08/15 12:27
這個我們沒有問呢，因?yàn)椴皇俏覀兪盏?/div>
宋生老師
2024 08/15 13:12
直接交的話，一般是直接開給交的企業(yè)
janet
2024 08/15 14:58
宋老師，如果以前都抵扣了現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那不用更正以前的增值稅報表吧，直接下個月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以對嗎？
宋生老師
2024 08/15 15:03
你好！是的。轉(zhuǎn)出的話，可以這樣
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