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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一筆2022年的收入，一直沒(méi)有確定收入，現(xiàn)在才確定收入并 要交稅，我是記到以前年度調(diào)整還是直接記收入好
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你們是什么時(shí)候把貨物的風(fēng)險(xiǎn)和所有權(quán)轉(zhuǎn)給對(duì)方了？
10/07 10:15
84784961 
10/07 10:19
服務(wù)業(yè)哦，物業(yè)費(fèi)一直空置沒(méi)計(jì)提當(dāng)時(shí)，現(xiàn)在收到了
宋生老師 
10/07 10:20
你好，物業(yè)費(fèi)的話應(yīng)該計(jì)入到以前年度損益。
84784961
10/07 10:25
放以前年度損益的話，我報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢，稅款是根據(jù)你填的收入自動(dòng)計(jì)算的。
宋生老師
10/07 10:26
你好，你是今年才開(kāi)了發(fā)票，是嗎？
84784961
10/07 10:31
是的，現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)
宋生老師
10/07 10:33
你好你報(bào)稅的時(shí)候可以報(bào)發(fā)票的金額和不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)。
84784961
10/07 10:34
什么意思 沒(méi)懂，比如發(fā)票的金額 是1000，不開(kāi)票收入負(fù)數(shù)的話就是-1000，這樣計(jì)算應(yīng)納稅額不是0了嗎？
宋生老師
10/07 10:36
你好，是的。就是這樣，因?yàn)槟阊a(bǔ)申報(bào)以前年度的不開(kāi)票收入。然后本期就是0
84784961
10/07 10:41
還是不明白，這筆收入沒(méi)交過(guò)稅，怎么是0呢
宋生老師
10/07 10:42
你好，所以你現(xiàn)在是要去補(bǔ)以前年度的稅呀。
宋生老師
10/07 10:42
你沒(méi)有交過(guò)稅，所以要去補(bǔ)。
84784961
10/07 10:42
補(bǔ)以前年度的稅是怎么補(bǔ)的？要改以前的申報(bào)表？
宋生老師
10/07 10:43
你好，是的，是要更正以前年度的報(bào)表。
84784961
10/07 10:47
那我不是也要更正以前的賬？不然你報(bào)表和你的賬金額也對(duì)不上呀，，那你的意思只是返結(jié)賬去修改了
宋生老師
10/07 10:48
你好，是的，要更正的。
你可以反結(jié)賬過(guò)去修改。也可以計(jì)入到本期用以前年度損益調(diào)整，但是申報(bào)表確實(shí)是需要改的。
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